Исполнение бюджета за 9 месяцев 2026

Динамика по месяцам

На что обратить внимание

• ПерерасходДМА, статья «Мероприятия», июнь: план 2 129 000 ₽, факт 6 600 000 ₽ — рост в 3,1 раза. В остальные восемь месяцев расход держится в коридоре 1,6–2,2 млн ₽, медиана — 1,91 млн ₽. Без июня статья исполнена на 95,8%.
• Нулевой фактДИТ, статья «Закупки ИТ», сентябрь: план 3 155 000 ₽, факт 0 ₽. Единственная нулевая строка во всём файле — остальные восемь месяцев расход регулярный, 2,5–3,4 млн ₽. Похоже на незакрытый период или незагруженные данные, а не на экономию.
• Систематический перерасходСенеж, статья «Командировки»: исполнение 125,8% (план 8 437 000 ₽, факт 10 613 000 ₽, +2 176 000 ₽). У всех остальных семи подразделений исполнение 94,6–99,5% — отклонение выделяется на фоне общей картины.
• Затухающий трендИсполнение падает четыре месяца подряд: июнь 101,3% → июль 98,4% → август 95,2% → сентябрь 93,9%. Худший месяц — сентябрь, отставание от плана 6 814 000 ₽.
• Выбросы по оплате трудаСенеж и Аппарат ГД, «Оплата труда»: в мае расход Аппарата ГД 8 477 000 ₽ против медианы 6 592 000 ₽; у Сенежа в июле 14 870 000 ₽ против плана 14 098 000 ₽. Размах месячного факта по этой статье внутри подразделения — 20,8–38,9%, что для фонда оплаты труда необычно много.
• Остаток лимитаНа 4 квартал остаётся 353 131 000 ₽ (факт 9 месяцев — 962 269 000 ₽ из 1 315 400 000 ₽ лимита). При среднемесячном расходе 106,9 млн ₽ квартальная потребность ≈ 321 млн ₽, то есть запас около 32 млн ₽ — лимита хватает, но без резерва под разовые закупки.
• Совпадение плана с лимитомПлан девяти месяцев ровно равен 75,00% годового лимита у всех восьми подразделений (разброс 74,97–75,01%). Это указывает, что месячный план получен делением годового лимита на 12, а не построен по графику фактических потребностей. При таком плане процент исполнения — это, по сути, мера отставания от равномерного расходования лимита.
• Крупные разовые расходыКомандировки, выбросы вверх: ФЭД — май 405 000 ₽ (z = +3,7) и июль 429 000 ₽ (z = +4,7) при медиане 318 000 ₽; АХД — март 581 000 ₽ и июль 604 000 ₽ при медиане 473 000 ₽. На месячные итоги влияют слабо, но внутри статей это разовые пики.

Детализация по строкам